江苏海岸药业有限公司全员SHE责任制管理办法

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江苏海岸药业有限公司全员SHE责任制管理办法

〔2020 年 02 月 12 日发布施行,2021年09月15日第三次修订〕

第一章   总则

第一条为明确江苏海岸药业有限公司全员SHE责任制的制定、审批、更新及考核办法等要求,以明确企业全体人员的SHE目标、SHE管理职责和考核标准,从而防止和减少各类安全、环保与职业健康事故的发生,特制定本管理办法。

第二条全员SHE责任制是由公司根据法律法规和相关标准要求,在生产经营活动中,根据公司岗位的性质、特点和具体工作内容,明确公司所有层级、各类岗位从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)的SHE责任、责任范围和考核标准的管理体系。

第三条根据安全生产标准化管理体系的要求,对全员SHE责任制的具体要求是:

(一)公司要建立并持续完善对SHE工作层层负责、人人有责、各负其责的管理体系。

(二)要按照一岗一责的要求,建立全员SHE职责,SHE职责要与本人的岗位职责相匹配。

(三)要通过加强教育培训、强化管理考核和严格奖惩等方式,有效落实SHE责任制。其中每年对除基层员工外的各层级人员的SHE责任制落实情况进行一次综合测评,确保SHE目标和职责的达成结果与责任人的职位升降、薪酬收入有效挂钩。

(四)上述内容须形成书面且完整的记录。               

第四条公司负责人对本公司的SHE工作负全面领导责任,是SHE工作第一责任人,应组织建立、健全并落实本公司的全员SHE责任制,定期组织对其进行符合性评审。

第五条各部门、车间(处室)负责人应按照谁主管、谁负责的原则,对部门、车间(处室)的SHE管理负管理责任,应积极履行管生产就必须管安全、管业务必须管安全SHE管理职责,要对本部门、车间(处室)各层级人员SHE管理职责的落地进行督促,确保本部门、车间(处室)各层级的SHE责任制履行到位。

第六条安全环保部的职责:

(一)负责协助公司负责人建立并落实本公司的全员SHE责任制,至少每年组织一次全面评审。

(二)负责每年对各部门负责人SHE责任制履行情况进行考核,并将考核结果报至公司SHE管理委员会和总经办。

第七条各级员工应明确知晓自身承担的SHE目标和SHE管理职责,严格遵守公司各项SHE管理规程,确保自身不出现三违现象,并保护生态环境,同时尽可能保护他人不受伤害,并引导他人参与生态环境保护。

第二章   工作程序

第八条制定与审批

(一)SHE责任制的实施范围须覆盖公司所有层级、各类岗位从业人员,含劳务派遣人员、实习学生等。

(二)SHE责任制制定程序

1.各部门、车间(处室)成立SHE责任制编制小组

1)在公司安全环保部组织下,各部门、车间(处室)应成立以部门、车间(处室)负责人为组长的编制小组,全面负责本部门、车间(处室)SHE责任制的编制工作;

2)各部门、车间(处室)应梳理本部门、车间(处室)的组织架构,并指定熟悉情况的专人负责各部门、车间(处室)、班组SHE责任制的编制工作。

2.各部门、车间(处室)在制定SHE责任制时,应根据公司层面的SHE目标,并结合本部门的情况,充分识别本部门、车间(处室)实际应承担的SHE目标和SHE管理职责,确保各级人员实际应承担的SHE目标和SHE管理职责梳理全、分解清,主要要求是:

1)责任书中的SHE目标要能将公司及上级部门的SHE目标全部得到分解,然后再增加一些专属性的指标;

2)责任书中的SHE职责与实际应承担的SHE管理职责相符合,需注意不同车间(处室)、班组人员应承担的SHE管理职责是有区别的,须根据实际情况撰写。

(三)SHE责任制的审批

各部门、车间(处室)在完成SHE责任制制定后,经部门、车间(处室)负责人审核后,提交安全环保部审核,审核定稿后由安全环保部统一进行汇编,并提交公司负责人批准、发布。

第九条SHE责任制的考核

(一)各级人员的SHE考核办法

1.公司负责人的SHE考核按照集团考核办法执行,由集团安全环保部出具考核意见,由集团总经办进行考核;

2.各部门负责人的SHE考核由安全环保部出具考核意见,由总经办进行考核;

3.各车间(处室)负责人的SHE考核由安全环保部出具考核意见,由所在部门进行考核;

4.各班组长、基层员工的SHE考核由车间进行考核。

(二)考核具体要求

1.各部门负责人、车间(处室)负责人、班组长及基层员工的考核分为:月度考核和年度综合测评。

2.月度考核的要求:

1)对各级人员SHE考核模块的设置要求

1)对基层员工除外的各级人员

根据各部门的工作性质,在公司现有的各层级绩效考核制度中,对每个部门负责人、车间(处室)负责人、班组长设置5-10%不等的SHE模块和否决项,绩效考核制度中SHE模块的设置可按以下要求执行:

由安全环保部与各部门对SHE责任书中SHE目标进行讨论,挑选出其中可以在每月进行考核的主要指标,放入绩效考核制度中,放入绩效考核制度中的指标包括但不仅限于以下内容:

l一般安全隐患按计划整改合规率98%以上,重大安全隐患按计划整改合规率100%

l特种设备检验合格率100%

l外排废水、废气、危险废物和工业固体废物100%合规排放或处置;

l职业危害合同告知率、警示标识和中文警示说明设置率均为100%

l环保缺陷按计划整改合规率100%

l人员持证上岗率100%

l职业病0起;

l对于体检发现异常人员,妥善处置率100%

l全年轻伤人数不超过2‰比例;

l职业危害因素检测率100%,无粉尘、化学因素浓度超标的作业场所等,

l公司较大以上风险100%辨识和有效控制

若发生其他违反SHE管理要求的行为,由安全环保部联合总经办对违规行为严重程度进行评估,纳入部门考核。

2)对基层员工

在基层员工的绩效考核管理制度中设置SHE考核条款和否决项,但是可以不设置SHE目标。

2SHE考核流程及相关材料的归档要求

1)安全环保部和各部门、车间兼职SHE人员在次月的5日前出具相应的SHE考核意见,经安全环保部审核确认后,由相应的考核部门或人员进行考核,并将考核结果在各部门、车间的当月月度考评结果中体现;

2)所有人员的月度考评材料在定稿后,应交相关部门保存,其中:总经办负责保存各一级部门负责人的月度考评材料;各一级部门负责保存下属各车间(处室)负责人的月度考核材料;各车间(处室)负责保存下属班组长、员工的月度考核材料。

3.年度综合测评(适用于基层员工以外的各级人员)

安全环保部牵头组织各部门、车间设置各级人员的《SHE年度综合测评打分表》,基层员工不需要进行年度综合测评。《SHE年度综合测评打分表》包括两个部分:SHE目标和SHE管理职责的测评,该部分内容与各级人员的SHE责任书内容相同。其中:

1)对SHE目标的测评是指对SHE责任制中所列目标的考核;

2)对SHE职责的测评是指对SHE责任制中所列主要职责的考核,即根据人员的管理职责,设定其主要SHE管理职责的测评项目,如:三同时、培训与持证上岗、安全管理双重预防机制、隐患排查治理机制、排污许可证等内容。

年度综合测评由各级考核人员在下一年度的110日前完成打分。

4.考核结果的运用

1)用于月度绩效考核;

2)用于年度综合测评:

由于月度考核中没有将所有的SHE目标和职责纳入其中,如一些年度指标无法在月度进行考核,故月度考核仅用于每个月的考评、奖惩。根据安全生产标准化管理体系的要求,所以需采用年度综合测评的方式进行一次全面的SHE绩效测评,具体做法为:

1)全面梳理各级人员1-12月份的SHE管理的实际情况,然后综合分析、评价全年SHE目标达成和职责的履职情况,得出年度综合测评的结果;

2)年度综合测评的结果应作为各级人员年度绩效结果的一部分,具体计算方式为年度综合测评分数*SHE模块的占比(5-10%的权重),然后计入各级人员的年度绩效总分中,以达到SHE考核情况与各级人员薪资收入和职务升降直接挂钩的目的。

第十条SHE责任制的公示:

(一)由安全环保部在公司适当位置对全员SHE责任制进行长期公示,如通过OA系统或展板等方式。公示的内容主要包括:所有层级、所有岗位的SHE责任制、SHE责任制的考核方法等。

(二)当SHE责任制发生变化时,应在一周内完成SHE责任制的重新公示。

第十一条SHE责任制的教育培训

(一)安全环保部应组织各部门、车间(处室)将SHE责任制的教育培训工作纳入本部门、车间(处室)的年度培训计划中,并按计划至少落实每年一次的培训。对新进员工和转岗员工的岗前培训中,也必须安排SHE责任制的培训。

(二)各部门、车间(处室)要通过教育培训,提升所有从业人员的SHE意识和技能,培养良好的SHE习惯。

() SHE责任制的教育培训记录由各部门妥善保存,保存期限不得少于3年。

第十二条SHE责任制的年度评审和更新升级

(一)年度评审

在公司负责人的组织下,安全环保部每年在第四季度开展一次对SHE责任制的年度评审,可以将评审计划加入到《管理体系管理评审计划Y-MSD-QA-M-011-R01》中,也可以委托外部咨询单位进行评审,每年1210日前完成评审,出具评审报告和改进计划,并向公司各级人员公布。

(二)年度更新

1.开展年度更新前,需开展以下工作:

1)在公司负责人的组织下,安全环保部组织相关部门讨论,在每年1225日前,完成下一年度公司SHE目标和主要负责人承诺的修订;

2)在公司负责人的组织下,由安全环保部牵头相关部门,在每年的110日前完成上一年度公司各级人员SHE责任制的考核。

2.结合下一年度公司SHE目标和主要负责人承诺、公司各级人员SHE责任制的考核和SHE责任制评审发现的问题,由各部门、车间在125日前完成SHE责任制的更新后,并按照本办法中的第八条内容流转审批。

(三)法律法规的更新

当国家相关法律法规发生更新时,如《中华人民共和国安全生产法》中的主要负责人和安全管理人员职责发生变化时,安全环保部应在10天内组织相关部门、车间(处室)对SHE责任制进行更新,各部门、车间应在一周内完成SHE责任制的更新。

(四)组织架构和部门职责变化

当公司组织架构和部门职责发生变化时,安全环保部应在10天内组织相关部门、车间(处室)对SHE责任制进行更新,各部门、车间应在一周内完成SHE责任制的更新。

(五)其他应该更新的情况。

第三章   附则

第十三条本办法自发布之日起开始实施

第十四条本办法的解释权归安全环保部所有。

附件1SHE考核模块内容
‍附件2:SHE年度综合测评表

附件3:江苏海岸药业有限公司各部门、车间(处室)、班组SHE职责清单

附件4:江苏海岸药业有限公司全员SHE责任制月度考评细则

江苏海岸药业有限公司SHE责任制管理办法变更记载表

序号

变更时间

变更内容

拟定人

01

2020.02.12

发布施行

王亮

02

2020.06.24

增加安全环保部职责、SHE责任制的教育培训、SHE责任制的年度评审和更新升级、SHE责任制考核等内容。

王生虎

03

2021.03.03

1SHE部变更为安全环保部

2、增加安全管理双重预防机制的相关内容

3、增加隐患排查治理的相关内容

4、增加排污许可证相关内容

徐志浩

04

2021.09.15

1、增加《附件4:江苏海岸药业有限公司全员SHE责任制月度考评细则

徐志浩